Приложение №5 к постановлению №39 от 08.11.2010 г_ Обоснование и расчеты по целевым статьям расходов проекта местного бюджета
Приложение № 5 к Постановлению
местной администрации
от « » ноября 2011 №
Обоснование и расчеты по целевым статьям расходов проекта местного бюджета.
1. Общегосударственные вопросы
1.1 Расходы по статье «Глава муниципального образования» определены из расчета, приведенного в «Расчете фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих Муниципального Совета МО пос. Левашово на 2012г.» согласно «штатному расписанию Муниципального Совета МО пос. Левашово на 2012г.» и составляют 915,26 тыс. руб.
1.2 Расходы по статье «Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» составляют 121,2 тыс. руб. Исходя из расхода количества депутатов МС МО пос. Левашово = 10 шт. и расчетной единицы = 1 010,0 руб. на 12 мес. без обложения налоговой базы.
1.3 Расходы по статье «Аппарат представительного органа муниципального образования» составляют 1320,93 тыс. руб. Часть расходов согласно приведенному «Расчету фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих Муниципального Совета МО пос. Левашово на 2012г.» согласно «штатному расписанию Муниципального Совета МО пос. Левашово на 2012г.» составляет 1296,61 тыс. руб., расходы на услуги связи в течение 12 месяцев по 2,0 тыс. руб. равны 24,0 тыс. руб.; предварительный расчет налога на имущество составляет 0,32 тыс.руб.
1.4 Расходы по статье «Глава местной администрации» образованы из приведенного «Расчета фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих местной администрации МО пос. Левашово на 2012г.» согласно «штатному расписанию местной администрации МО пос. Левашово на 2012г.» и составляют 915,25 тыс. руб.
1.5 Центральный аппарат:
· Расходы по статьям «Заработная плата» и «Начисления на выплаты по оплате труда» образованы из приведенного «Расчета фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих местной администрации МО пос. Левашово на 2012г.» согласно «штатному расписанию местной администрации МО пос. Левашово на 2012г.» и составляют 2059,32 тыс. руб.
· Расходы по статье «Услуги связи» определены из оценки расходов на 2011г. в виду потребности услуг почтового отделения, услуг телефонной связи и составляют 92,0 тыс. руб.
· Расходы по статье «Транспортные услуги» составляют 360,0 тыс. руб. Рассчитаны исходя потребности в аренде транспортного средства на 12 месяцев по 30,00 тыс. руб.
· Расходы по статье «Коммунальные услуги» определены из оценки расходов на 2011г. в виду необходимости оплаты услуг за электроэнергию, оплата услуг отопления части здания помещения местной администрации и составляют 75,0 тыс. руб.
· Расходы по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» определены из оценки расходов на 2012г. в целях обслуживания орг.техники и составляют 20,0 тыс. руб.
· Расходы по статье «Прочие работы, услуги» рассчитаны из необходимости:
- заключения договоров гражданско-правового характера с учетом налогов за 2012г. на уборку помещений на период 12 месяцев 6,0 тыс.руб *12 мес +30,2%;
-на замещение вакансии в центральном аппарате на 1 квартал 32,0 тыс.руб.*3 мес +30,2%;
-на оплату юридической компании за оказание услуг на 11 месяцев 33,0 тыс.руб *11 мес.
- оплата справочно-информационной базы Консультант в течение года 69,3 тыс.руб. Рассчитано в виду потребности на 9 месяцев, исходя мониторинга других компаний;
- оплата ремонта помещения местной администрации в течение года 19,04 тыс. руб., запланировано исходя состояния внутреннего ремонта помещения и мониторинга закупок на услуги.
- Расходы по статье «Прочие расходы» определены из оценки расходов на 2011г. и составляют 45,4 тыс. руб.
- Расходы по статье «Увеличение стоимости основных средств» определены из оценки расходов на 2011г на приобретение орг.техники и составляют 40,0 тыс. руб.
- Расходы по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» определены из оценки расходов на 2011г. в целях закупок канцелярских и хозяйственных товаров, составляют 56,0 тыс. руб.
- Расходы по статье «Расходы на содержание и обеспечение деятельности ведущего специалиста опеки и попечительства, выполняющего отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга, за счет средств субвенции» рассчитаны в соответствии проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от ____ г. № ____ составляют 576,5 тыс. руб.
- Расходы по статье «Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции» рассчитаны в соответствии проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от ____ г. № ____ составляют 13,4 тыс. руб.
1.6 Расходы по статье «Резервные фонды» запланированы в соответствии с Законодательством РФ, составляют 50,0 тыс. руб.
1.7 Расходы по статье «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» рассчитаны исходя норматива минимальной бюджетной обеспеченности на 2012г. и составляют 6,8 тыс.руб.
1.8 Расходы по статье «Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования» рассчитаны по оценке расходов предыдущих лет и составляют 31,4 тыс.руб.
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1. Расходы по статье «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012г, в которую входит приобретение печатных материалов на сумму 32,7 тыс. руб.
3. Национальная экономика
1. Расходы по статье «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012г, в которую входят мероприятия по ремонту и обслуживанию дорог территории МО пос. Левашово на сумму 11284,0 тыс. руб.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1 Благоустройство
1. Расходы по статье«Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012г, в которую входят мероприятия по вывозу бытовых отходов и мусора в размере 3568,5 куб. м. на сумму 1100,0 тыс. руб.
2. Расходы по статье «Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012г., в которую входят мероприятия по обработке анофелогенных водоемов во 2-3 кв. 2012г. 307,9 кв.м по 8,35 тыс. руб/ 1 кв.м. на общую сумму 2571,0 тыс. руб.
3. Расходы по статье «Проведение санитарных рубок» определены из оценки расходов на 2012г., рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012г., в которую входят мероприятия по проведению санитарных рубок на сумму 100,0 тыс. руб.
4. Расходы по статье «Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012 г. исходя оценки расходов на 2011г. и норматива минимальной бюджетной обеспеченности на 2012г., мероприятия на сумму 132,3 тыс. руб.
4.2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
1. Расходы по статье «Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющего работы руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» соответствуют смете расходов, рассчитанной исходя оценки расходов на 2011г. и требуемого затрата средств на 2012г и составляют 4341,56 тыс. руб.
5. Образование
5.1 Молодежная политика и оздоровление детей
1. Расходы по статье «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012 г., в которую входят 3 мероприятия на сумму 60,0 тыс. руб.
2. Расходы по статье «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012 г., в которую входят 3 мероприятия на сумму 60,0 тыс. руб.
6. Культура
1. Расходы по статье «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2012 г. исходя оценки расходов на 2011г. на сумму 1 070,0 тыс. руб.
7. Социальная политика
1. Расходы по статье «Охрана семьи и детства» рассчитаны в соответствии проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от ____ г. № ____ составляют 1410,5 тыс. руб.
8. Физическая культура и спорт
1. Расходы по статье «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» рассчитаны исходя оценки расходов на 2011г. в соответствии муниципальной целевой программы на 2012 г. мероприятий на сумму 175,0 тыс. руб.
9. Средства массовой информации
1. Расходы по статье «Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации» рассчитаны исходя оценки расходов на 2011г. в соответствии муниципальной целевой программы на 2012 г. мероприятий на сумму 300,0 тыс. руб.