Приложение №5 к постановлению №39 от 08.11.2010 г_ Обоснование и расчеты по целевым статьям расходов проекта местного бюджета
Приложение № 5 к Постановлению
местной администрации
от «08» ноября 2010 № 39
Обоснование и расчеты по целевым статьям расходов проекта местного бюджета.
1. Общегосударственные вопросы
1.1 Расходы по статье «Глава муниципального образования» определены из расчета, приведенного в «Расчете фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих Муниципального Совета МО пос. Левашово на 2011г.» согласно «штатному расписанию Муниципального Совета МО пос. Левашово на 2011г.» и составляют 878,05 тыс. руб.
1.2 Расходы по статье «Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» составляют 112,8 тыс. руб. Исходя из расхода количества депутатов МС МО пос. Левашово = 10 шт. и расчетной единицы = 940,0 руб. на 12 мес. без обложения налоговой базы.
1.3 Расходы по статье «Аппарат представительного органа муниципального образования» составляют 1283,26 тыс. руб. Часть расходов согласно приведенному «Расчету фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих Муниципального Совета МО пос. Левашово на 2011г.» согласно «штатному расписанию Муниципального Совета МО пос. Левашово на 2011г.» составляет 1243,88 тыс. руб., расходы на ежегодную диспансеризацию исходя из количества 2х штатных единиц на 1,69 тыс. руб. по рекомендации из «Распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 18.03.2010 № 235-р» равны 3,38 тыс. руб., расходы на услуги связи в течение 12 месяцев по 3,0 тыс. руб. равны 36,0 тыс. руб.
1.4 Расходы по статье «Глава местной администрации» образованы из приведенного «Расчета фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих местной администрации МО пос. Левашово на 2011г.» согласно «штатному расписанию местной администрации МО пос. Левашово на 2011г.» и составляют 878,05 тыс. руб.
1.5 Центральный аппарат:
· Расходы по статьям «Заработная плата» и «Начисления на выплаты по оплате труда» образованы из приведенного «Расчета фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих местной администрации МО пос. Левашово на 2011г.» согласно «штатному расписанию местной администрации МО пос. Левашово на 2011г.» и составляют 3365,61 тыс. руб.
· Расходы по статье «Услуги связи» определены из оценки расходов на 2010г. в виду потребности услуг почтового отделения, услуг телефонной связи и составляют 92,0 тыс. руб.
· Расходы по статье «Транспортные услуги» составляют 207,0 тыс. руб. Рассчитаны исходя потребности в аренде транспортного средства на 12 месяцев по 17,25 тыс. руб.
· Расходы по статье «Коммунальные услуги» определены из оценки расходов на 2010г. в виду необходимости оплаты услуг за электроэнергию, оплата услуг отопления части здания помещения местной администрации и составляют 75,0 тыс. руб.
· Расходы по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» определены из оценки расходов на 2010г. в целях обслуживания орг.техники и составляют 20,0 тыс. руб.
· Расходы по статье «Прочие работы, услуги» рассчитаны из необходимости:
- заключения договоров гражданско-правового характера с учетом налогов за 2011г. на 620,04 тыс.руб.: 1 договор 23,0 тыс. руб. на период 12 месяцев, 1 договор 32,0 тыс. руб. на период 3 мес., ; 1 договор 30,0 тыс. руб. на период 3 мес.;
- оплата справочно-информационной базы Консультант в течение года 69,3 тыс.руб. Рассчитано в виду потребности на 9 месяцев, исходя мониторинга других компаний;
- оплата ремонта помещения местной администрации в течение года 100,0 тыс. руб., запланировано исходя состояния внутреннего ремонта помещения и мониторинга закупок на услуги.
- расходы на ежегодную диспансеризацию исходя из количества 7х штатных единиц на 1,69 тыс. руб. по рекомендации из «Распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 18.03.2010 № 235-р» равны 11,83 тыс. руб.
- Расходы по статье «Прочие расходы» определены из оценки расходов на 2010г. и составляют 45,4 тыс. руб.
- Расходы по статье «Увеличение стоимости основных средств» определены из оценки расходов на 2010г на приобретение орг.техники и составляют 40,0 тыс. руб.
- Расходы по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» определены из оценки расходов на 2010г. в целях закупок канцелярских и хозяйственных товаров, составляют 79,0 тыс. руб.
- Расходы по статье «Расходы на содержание и обеспечение деятельности ведущего специалиста опеки и попечительства, выполняющего отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга, за счет средств субвенции» рассчитаны в соответствии проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от ____ г. № ____ составляют 552,7 тыс. руб.
- Расходы по статье «Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции» рассчитаны в соответствии проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от ____ г. № ____ составляют 12,7 тыс. руб.
1.6 Расходы по статье «Резервные фонды» запланированы в соответствии с Законодательством РФ, составляют 50,0 тыс. руб.
1.7 Расходы по статье «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» рассчитаны исходя норматива минимальной бюджетной обеспеченности на 2011г. и составляют 4,0 тыс.руб.
1.8 Расходы по статье «Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования» рассчитаны по оценке расходов предыдущих лет и составляют 3,0 тыс.руб.
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1. Расходы по статье «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011г, в которую входит приобретение печатных материалов на сумму 12,0 тыс. руб.
3. Национальная экономика
1. Расходы по статье «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011г, в которую входят мероприятия по ремонту и обслуживанию дорог территории МО пос. Левашово на сумму 2285,0 тыс. руб.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1 Благоустройство
1. Расходы по статье«Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011г, в которую входят мероприятия по вывозу бытовых отходов и мусора в размере 3568,5 куб. м. на сумму 1000,0 тыс. руб.
2. Расходы по статье «Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011г., в которую входят мероприятия по обработке анофелогенных водоемов во 2-3 кв. 2011г. 0,89 га в количестве 3х раз по 3,66 тыс. руб. на общую сумму 10,98 тыс. руб.
3. Расходы по статье «Проведение санитарных рубок» определены из оценки расходов на 2010г., рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011г., в которую входят мероприятия по проведению санитарных рубок на сумму 100,0 тыс. руб.
4. Расходы по статье «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011 г. на сумму 2200,0 тыс. руб.
5. Расходы по статье «Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011 г. исходя оценки расходов на 2010г. и норматива минимальной бюджетной обеспеченности на 2011г., мероприятия на сумму 126,0 тыс. руб.
4.2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
1. Расходы по статье «Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющего работы руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» соответствуют смете расходов, рассчитанной исходя оценки расходов на 2010г. и требуемого затрата средств на 2011г и составляют 2988,78 тыс. руб.
5. Образование
5.1 Молодежная политика и оздоровление детей
1. Расходы по статье «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011 г., в которую входят 3 мероприятия на сумму 60,0 тыс. руб.
2. Расходы по статье «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011 г., в которую входят 3 мероприятия на сумму 60,0 тыс. руб.
6. Культура
1. Расходы по статье «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» рассчитаны в соответствии муниципальной целевой программы на 2011 г. исходя оценки расходов на 2010г. на сумму 650,0 тыс. руб.
7. Социальная политика
1. Расходы по статье «Охрана семьи и детства» рассчитаны в соответствии проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от ____ г. № ____ составляют 1090,3 тыс. руб.
8. Физическая культура и спорт
1. Расходы по статье «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» рассчитаны исходя оценки расходов на 2010г. в соответствии муниципальной целевой программы на 2011 г. мероприятий на сумму 75,0 тыс. руб.
9. Средства массовой информации
1. Расходы по статье «Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации» рассчитаны исходя оценки расходов на 2010г. в соответствии муниципальной целевой программы на 2011 г. мероприятий на сумму 50,0 тыс. руб.