на 01.01.2024 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 января 2024 г.
Наименование финансового органа: Местная администрация муниципального образования поселок Левашово
Наименование публично-правового образования: Санкт-Петербург
Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД Дата
КОДЫ 0503117 01/01/24 56150651 991 40312000 12 383
по ОКПО Глава по БК
по ОКТМО
1. Доходы бюджета
02.04.2024 1
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - всего в том числе: |
010 |
x |
140 541 600.00 |
140 322 988.86 |
218 611.14 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 292 700.00 |
1 174 807.08 |
117 892.92 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
1 110 500.00 |
992 630.28 |
117 869.72 |
|
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
1 110 500.00 |
992 630.28 |
117 869.72 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нал оговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упл ата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого вого кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в орг анизации, полученных в виде дивидендов |
010 |
182 1 01 02010 01 0000 110 |
1 110 500.00 |
992 630.28 |
117 869.72 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТР АТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
Доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 02000 00 0000 130 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 02990 00 0000 130 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципал ьных образований городов федерального значения |
010 |
000 1 13 02993 03 0000 130 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородск их муниципальных образований Санкт-Петербурга |
010 |
991 1 13 02993 03 0200 130 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
139 248 900.00 |
139 148 181.78 |
100 718.22 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
139 248 900.00 |
139 148 181.78 |
100 718.22 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
136 252 700.00 |
136 252 700.00 |
- |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 15001 00 0000 150 |
136 252 700.00 |
136 252 700.00 |
- |
|
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе дерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
010 |
991 2 02 15001 03 0000 150 |
136 252 700.00 |
136 252 700.00 |
- |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
2 996 200.00 |
2 895 481.78 |
100 718.22 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2 02 30024 00 0000 150 |
1 151 700.00 |
1 151 650.18 |
49.82 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Р оссийской Федерации |
010 |
000 2 02 30024 03 0000 150 |
1 151 700.00 |
1 151 650.18 |
49.82 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечит ельству |
010 |
991 2 02 30024 03 0100 150 |
1 142 900.00 |
1 142 850.18 |
49.82 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять пр отоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов о б административных правонарушениях |
010 |
991 2 02 30024 03 0200 150 |
8 800.00 |
8 800.00 |
- |
|
Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, п опечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попеч ителю), приемному родителю |
010 |
000 2 02 30027 00 0000 150 |
1 844 500.00 |
1 743 831.60 |
100 668.40 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попе чительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю |
010 |
000 2 02 30027 03 0000 150 |
1 844 500.00 |
1 743 831.60 |
100 668.40 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
010 |
991 2 02 30027 03 0100 150 |
1 308 900.00 |
1 246 560.00 |
62 340.00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
010 |
991 2 02 30027 03 0200 150 |
535 600.00 |
497 271.60 |
38 328.40 |
2. Расходы бюджета
02.04.2024 3
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
148 621 000.00 |
147 457 737.48 |
1 163 262.52 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000000 000 000 |
15 016 400.00 |
14 728 203.12 |
288 196.88 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе дерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 000 |
1 701 500.00 |
1 700 985.24 |
514.76 |
|
Расходные обязательства по содержанию главы муниципального образова ния |
200 |
000 0102 0020000010 000 000 |
1 701 500.00 |
1 700 985.24 |
514.76 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 0020000010 100 000 |
1 701 500.00 |
1 700 985.24 |
514.76 |
|
Заработная плата |
200 |
975 0102 0020000010 121 211 |
1 307 370.00 |
1 307 368.08 |
1.92 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
975 0102 0020000010 129 213 |
394 130.00 |
393 617.16 |
512.84 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов госуда рственной власти и представительных органов муниципальных образован ий |
200 |
000 0103 0000000000 000 000 |
3 273 300.00 |
3 198 075.22 |
75 224.78 |
|
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоя нной основе |
200 |
000 0103 0020000021 000 000 |
178 200.00 |
178 200.00 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 0020000021 100 000 |
178 200.00 |
178 200.00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
975 0103 0020000021 123 226 |
178 200.00 |
178 200.00 |
- |
|
Аппарат представительного органа муниципального образования |
200 |
000 0103 0020000022 000 000 |
2 999 100.00 |
2 923 875.22 |
75 224.78 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 0020000022 100 000 |
1 276 100.00 |
1 239 304.22 |
36 795.78 |
|
Заработная плата |
200 |
975 0103 0020000022 121 211 |
967 549.50 |
943 134.95 |
24 414.55 |
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
200 |
975 0103 0020000022 121 266 |
12 550.50 |
12 550.50 |
- |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
975 0103 0020000022 129 213 |
296 000.00 |
283 618.77 |
12 381.23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0103 0020000022 200 000 |
1 718 000.00 |
1 684 571.00 |
33 429.00 |
|
Транспортные услуги |
200 |
975 0103 0020000022 244 222 |
888 000.00 |
873 000.00 |
15 000.00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
975 0103 0020000022 244 225 |
25 000.00 |
20 350.00 |
4 650.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
975 0103 0020000022 244 226 |
741 200.00 |
729 450.00 |
11 750.00 |
|
Страхование |
200 |
975 0103 0020000022 244 227 |
6 800.00 |
6 800.00 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
975 0103 0020000022 244 310 |
55 000.00 |
53 695.00 |
1 305.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
975 0103 0020000022 244 346 |
2 000.00 |
1 276.00 |
724.00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0103 0020000022 800 000 |
5 000.00 |
- |
5 000.00 |
|
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
200 |
975 0103 0020000022 853 292 |
5 000.00 |
- |
5 000.00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници пальных образований Санкт-петербурга и содержание его органов |
200 |
000 0103 0921000440 000 000 |
96 000.00 |
96 000.00 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0103 0921000440 800 000 |
96 000.00 |
96 000.00 |
- |
|
Иные выплаты текущего характера организациям |
200 |
975 0103 0921000440 853 297 |
96 000.00 |
96 000.00 |
- |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испо лнительных органов государственной власти субъектов Российской Федер ации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 000 |
8 575 200.00 |
8 370 932.66 |
204 267.34 |
|
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше нию вопросов местного значения |
200 |
000 0104 0020000032 000 000 |
7 432 300.00 |
7 228 082.48 |
204 217.52 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0020000032 100 000 |
6 649 400.00 |
6 527 862.34 |
121 537.66 |
|
Заработная плата |
200 |
991 0104 0020000032 121 211 |
5 105 000.00 |
5 023 700.13 |
81 299.87 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
991 0104 0020000032 129 213 |
1 544 400.00 |
1 504 162.21 |
40 237.79 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0104 0020000032 200 000 |
774 900.00 |
700 220.14 |
74 679.86 |
|
Услуги связи |
200 |
991 0104 0020000032 244 221 |
135 000.00 |
116 975.17 |
18 024.83 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
991 0104 0020000032 244 223 |
3 000.00 |
2 581.62 |
418.38 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
991 0104 0020000032 244 225 |
25 000.00 |
18 580.00 |
6 420.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0104 0020000032 244 226 |
190 300.00 |
186 022.00 |
4 278.00 |
|
Страхование |
200 |
991 0104 0020000032 244 227 |
10 600.00 |
10 600.00 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0104 0020000032 244 310 |
75 000.00 |
70 038.00 |
4 962.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0104 0020000032 244 346 |
76 000.00 |
55 467.76 |
20 532.24 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
991 0104 0020000032 247 223 |
260 000.00 |
239 955.59 |
20 044.41 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0020000032 800 000 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
200 |
991 0104 0020000032 853 292 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и о существлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
200 |
000 0104 00200G0850 000 000 |
1 142 900.00 |
1 142 850.18 |
49.82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 00200G0850 100 000 |
1 063 400.00 |
1 063 350.18 |
49.82 |
|
Заработная плата |
200 |
991 0104 00200G0850 121 211 |
817 640.00 |
817 633.44 |
6.56 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
991 0104 00200G0850 129 213 |
245 760.00 |
245 716.74 |
43.26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0104 00200G0850 200 000 |
79 500.00 |
79 500.00 |
- |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0104 00200G0850 244 346 |
79 500.00 |
79 500.00 |
- |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 000 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Резервный фонд местной администрации |
200 |
000 0111 0700000060 000 000 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0700000060 800 000 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0111 0700000060 870 226 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 000 |
1 458 400.00 |
1 458 210.00 |
190.00 |
|
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюд жета Санкт-Петербурга |
200 |
000 0113 09200G0100 000 000 |
8 800.00 |
8 800.00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 09200G0100 200 000 |
8 800.00 |
8 800.00 |
- |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 09200G0100 244 346 |
8 800.00 |
8 800.00 |
- |
|
Формирование и размещение муниципального заказа |
200 |
000 0113 0920100071 000 000 |
300 000.00 |
300 000.00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920100071 200 000 |
300 000.00 |
300 000.00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0113 0920100071 244 226 |
300 000.00 |
300 000.00 |
- |
|
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав матизма на территории муниципального образования |
200 |
000 0113 0920200490 000 000 |
20 000.00 |
19 998.00 |
2.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920200490 200 000 |
20 000.00 |
19 998.00 |
2.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920200490 244 346 |
20 000.00 |
19 998.00 |
2.00 |
|
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге |
200 |
000 0113 0920300510 000 000 |
12 000.00 |
11 946.00 |
54.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920300510 200 000 |
12 000.00 |
11 946.00 |
54.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920300510 244 346 |
12 000.00 |
11 946.00 |
54.00 |
|
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт- Петербурге |
200 |
000 0113 0920400530 000 000 |
20 000.00 |
19 975.00 |
25.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920400530 200 000 |
20 000.00 |
19 975.00 |
25.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920400530 244 346 |
20 000.00 |
19 975.00 |
25.00 |
|
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз ма на территории муниципального образования |
200 |
000 0113 0920500520 000 000 |
20 000.00 |
19 976.00 |
24.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920500520 200 000 |
20 000.00 |
19 976.00 |
24.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920500520 244 346 |
20 000.00 |
19 976.00 |
24.00 |
|
Участие в работе по осуществлению противодействия коррупции в преде лах своих полномочий |
200 |
000 0113 0920800590 000 000 |
10 000.00 |
9 955.00 |
45.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920800590 200 000 |
10 000.00 |
9 955.00 |
45.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920800590 244 346 |
10 000.00 |
9 955.00 |
45.00 |
|
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государст венной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также соде йствие в информировании населения об угрозе воз |
200 |
000 0113 0920900080 000 000 |
20 000.00 |
19 960.00 |
40.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920900080 200 000 |
20 000.00 |
19 960.00 |
40.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920900080 244 346 |
20 000.00 |
19 960.00 |
40.00 |
|
Содержание муниципальной информационной службы |
200 |
000 0113 3300000072 000 000 |
1 047 600.00 |
1 047 600.00 |
- |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 3300000072 200 000 |
1 047 600.00 |
1 047 600.00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0113 3300000072 244 226 |
1 047 600.00 |
1 047 600.00 |
- |
|
Национальная экономика |
200 |
000 0400 0000000000 000 000 |
50 755 100.00 |
50 399 776.19 |
355 323.81 |
|
Общеэкономические вопросы |
200 |
000 0401 0000000000 000 000 |
166 000.00 |
165 087.40 |
912.60 |
|
Участие в организации финансировании временного трудоустройства нес овершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, бе зработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет |
200 |
000 0401 5100000101 000 000 |
166 000.00 |
165 087.40 |
912.60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0401 5100000101 200 000 |
166 000.00 |
165 087.40 |
912.60 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0401 5100000101 244 226 |
166 000.00 |
165 087.40 |
912.60 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 000 |
50 589 100.00 |
50 234 688.79 |
354 411.21 |
|
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ м униципального образования |
200 |
000 0409 3150000110 000 000 |
40 829 500.00 |
40 824 428.28 |
5 071.72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0409 3150000110 200 000 |
40 829 500.00 |
40 824 428.28 |
5 071.72 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0409 3150000110 244 226 |
40 829 500.00 |
40 824 428.28 |
5 071.72 |
|
Выполнение муниципального задания |
200 |
000 0409 6000500460 000 000 |
9 759 600.00 |
9 410 260.51 |
349 339.49 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0409 6000500460 100 000 |
9 759 600.00 |
9 410 260.51 |
349 339.49 |
|
Заработная плата |
200 |
991 0409 6000500460 111 211 |
7 512 200.00 |
7 227 542.62 |
284 657.38 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
991 0409 6000500460 119 213 |
2 247 400.00 |
2 182 717.89 |
64 682.11 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000000 000 000 |
56 480 300.00 |
56 219 069.59 |
261 230.41 |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 000 |
41 248 300.00 |
41 243 320.21 |
4 979.79 |
|
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждении декоративных, ог раждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройст в для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесед ок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, ин |
200 |
000 0503 6000100131 000 000 |
14 163 600.00 |
14 163 051.83 |
548.17 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000100131 200 000 |
13 464 300.00 |
13 463 751.83 |
548.17 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0503 6000100131 244 226 |
12 518 567.80 |
12 518 019.63 |
548.17 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0503 6000100131 244 310 |
945 732.20 |
945 732.20 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0503 6000100131 800 000 |
699 300.00 |
699 300.00 |
- |
|
Иные выплаты капитального характера организациям |
200 |
991 0503 6000100131 853 299 |
699 300.00 |
699 300.00 |
- |
|
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремон т расположенных на них элементов благоустройства на внутриквартальн ых территориях |
200 |
000 0503 6000200161 000 000 |
23 732 300.00 |
23 731 406.20 |
893.80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000200161 200 000 |
23 189 600.00 |
23 188 706.20 |
893.80 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0503 6000200161 244 226 |
8 822 320.42 |
8 821 426.62 |
893.80 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0503 6000200161 244 310 |
14 367 279.58 |
14 367 279.58 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0503 6000200161 800 000 |
542 700.00 |
542 700.00 |
- |
|
Иные выплаты текущего характера организациям |
200 |
991 0503 6000200161 831 297 |
105 000.00 |
105 000.00 |
- |
|
Иные выплаты капитального характера организациям |
200 |
991 0503 6000200161 853 299 |
437 700.00 |
437 700.00 |
- |
|
Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформле ния Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях |
200 |
000 0503 6000400163 000 000 |
17 000.00 |
16 810.00 |
190.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000400163 200 000 |
17 000.00 |
16 810.00 |
190.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0503 6000400163 244 346 |
17 000.00 |
16 810.00 |
190.00 |
|
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объекто в зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насажден ий общего пользования местного значения |
200 |
000 0503 6000500164 000 000 |
822 400.00 |
819 086.90 |
3 313.10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000500164 200 000 |
822 400.00 |
819 086.90 |
3 313.10 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0503 6000500164 244 226 |
587 014.45 |
583 701.35 |
3 313.10 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0503 6000500164 244 310 |
235 385.55 |
235 385.55 |
- |
|
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонт а покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и прове дения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дерев ьев и кустарников) на территориях, не относящихся к т |
200 |
000 0503 6000700165 000 000 |
2 513 000.00 |
2 512 965.28 |
34.72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000700165 200 000 |
2 513 000.00 |
2 512 965.28 |
34.72 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0503 6000700165 244 226 |
2 513 000.00 |
2 512 965.28 |
34.72 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000000 000 000 |
15 232 000.00 |
14 975 749.38 |
256 250.62 |
|
Выполнение муниципального задания |
200 |
000 0505 6000500460 000 000 |
15 232 000.00 |
14 975 749.38 |
256 250.62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0505 6000500460 100 000 |
11 362 500.00 |
11 226 417.64 |
136 082.36 |
|
Заработная плата |
200 |
991 0505 6000500460 111 211 |
8 738 391.43 |
8 602 771.94 |
135 619.49 |
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
200 |
991 0505 6000500460 111 266 |
25 608.57 |
25 608.57 |
- |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
991 0505 6000500460 119 213 |
2 598 500.00 |
2 598 037.13 |
462.87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0505 6000500460 200 000 |
3 860 500.00 |
3 741 331.74 |
119 168.26 |
|
Услуги связи |
200 |
991 0505 6000500460 244 221 |
52 500.00 |
2 949.44 |
49 550.56 |
|
Транспортные услуги |
200 |
991 0505 6000500460 244 222 |
794 000.00 |
787 200.00 |
6 800.00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
991 0505 6000500460 244 225 |
1 470 000.00 |
1 460 071.52 |
9 928.48 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0505 6000500460 244 226 |
373 000.00 |
367 993.33 |
5 006.67 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0505 6000500460 244 310 |
210 000.00 |
206 687.00 |
3 313.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0505 6000500460 244 346 |
961 000.00 |
916 430.45 |
44 569.55 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0505 6000500460 800 000 |
9 000.00 |
8 000.00 |
1 000.00 |
|
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
200 |
991 0505 6000500460 853 292 |
9 000.00 |
8 000.00 |
1 000.00 |
|
Образование |
200 |
000 0700 0000000000 000 000 |
64 000.00 |
64 000.00 |
- |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификац ии |
200 |
000 0705 0000000000 000 000 |
64 000.00 |
64 000.00 |
- |
|
Расходы на организацию профессионального образования и дополнитель ного профессионального образования выборных должностных лиц местно го самоуправления, депутатов муниципальных образований, муниципальн ых служащих и работников муниципальных учреждений |
200 |
000 0705 0921200180 000 000 |
64 000.00 |
64 000.00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0705 0921200180 200 000 |
64 000.00 |
64 000.00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0705 0921200180 244 226 |
64 000.00 |
64 000.00 |
- |
|
Культура, кинематография |
200 |
000 0800 0000000000 000 000 |
21 188 800.00 |
21 122 340.47 |
66 459.53 |
|
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 000 |
21 188 800.00 |
21 122 340.47 |
66 459.53 |
|
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
200 |
000 0801 4500100200 000 000 |
14 096 000.00 |
14 029 629.35 |
66 370.65 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0801 4500100200 200 000 |
14 096 000.00 |
14 029 629.35 |
66 370.65 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0801 4500100200 244 226 |
3 395 600.00 |
3 395 575.45 |
24.55 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0801 4500100200 244 346 |
27 400.00 |
27 378.40 |
21.60 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применени я |
200 |
991 0801 4500100200 244 349 |
10 673 000.00 |
10 606 675.50 |
66 324.50 |
|
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, прожив ающих на территории муниципального образования |
200 |
000 0801 4500200562 000 000 |
7 092 800.00 |
7 092 711.12 |
88.88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0801 4500200562 200 000 |
7 092 800.00 |
7 092 711.12 |
88.88 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0801 4500200562 244 226 |
7 092 800.00 |
7 092 711.12 |
88.88 |
|
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000000 000 000 |
2 362 600.00 |
2 261 310.11 |
101 289.89 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000000 000 000 |
518 100.00 |
517 478.51 |
621.49 |
|
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници пальные должности и должности муниципальной службы |
200 |
000 1003 5050000230 000 000 |
518 100.00 |
517 478.51 |
621.49 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1003 5050000230 300 000 |
518 100.00 |
517 478.51 |
621.49 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим раб отникам в денежной форме |
200 |
991 1003 5050000230 321 264 |
518 100.00 |
517 478.51 |
621.49 |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000000 000 000 |
1 844 500.00 |
1 743 831.60 |
100 668.40 |
|
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежн ых средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за сч ет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
200 |
000 1004 51100G0860 000 000 |
1 308 900.00 |
1 246 560.00 |
62 340.00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1004 51100G0860 300 000 |
1 308 900.00 |
1 246 560.00 |
62 340.00 |
|
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
200 |
991 1004 51100G0860 313 262 |
1 308 900.00 |
1 246 560.00 |
62 340.00 |
|
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежн ых средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
200 |
000 1004 51100G0870 000 000 |
535 600.00 |
497 271.60 |
38 328.40 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1004 51100G0870 300 000 |
535 600.00 |
497 271.60 |
38 328.40 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 1004 51100G0870 323 226 |
535 600.00 |
497 271.60 |
38 328.40 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
000 1100 0000000000 000 000 |
371 800.00 |
371 738.00 |
62.00 |
|
Физическая культура |
200 |
000 1101 0000000000 000 000 |
371 800.00 |
371 738.00 |
62.00 |
|
Выполнение муниципального задания |
200 |
000 1101 6000500460 000 000 |
371 800.00 |
371 738.00 |
62.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 1101 6000500460 200 000 |
371 800.00 |
371 738.00 |
62.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 1101 6000500460 244 226 |
321 742.00 |
321 680.00 |
62.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 1101 6000500460 244 346 |
36 858.00 |
36 858.00 |
- |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применени я |
200 |
991 1101 6000500460 244 349 |
13 200.00 |
13 200.00 |
- |
|
Средства массовой информации |
200 |
000 1200 0000000000 000 000 |
2 382 000.00 |
2 291 300.00 |
90 700.00 |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 1202 0000000000 000 000 |
2 382 000.00 |
2 291 300.00 |
90 700.00 |
|
Опубликование муниципальных правовых актов , иной информации |
200 |
000 1202 4570000250 000 000 |
2 382 000.00 |
2 291 300.00 |
90 700.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 1202 4570000250 200 000 |
2 382 000.00 |
2 291 300.00 |
90 700.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 1202 4570000250 244 226 |
2 382 000.00 |
2 291 300.00 |
90 700.00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-8 079 400.00 |
-7 134 748.62 |
- |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
02.04.2024 8
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
x |
8 079 400.00 |
7 134 748.62 |
944 651.38 |
|
в том числе: ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА из них: |
520 |
x |
- |
- |
- |
|
ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД ЖЕТОВ |
620 |
x |
- |
- |
- |
|
Изменение остатков средств |
700 |
|
8 079 400.00 |
7 134 748.62 |
944 651.38 |
|
Увеличение остатков средств |
710 |
|
-140 541 600.00 |
-140 547 455.85 |
x |
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
710 |
991 01 00 00 00 00 0000 000 |
-140 541 600.00 |
-140 547 455.85 |
x |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
710 |
991 01 05 00 00 00 0000 000 |
-140 541 600.00 |
-140 547 455.85 |
x |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-140 541 600.00 |
-140 547 455.85 |
x |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-140 541 600.00 |
-140 547 455.85 |
x |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-140 541 600.00 |
-140 547 455.85 |
x |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му ниципальных образований городов федерального значения |
710 |
991 01 05 02 01 03 0000 510 |
-140 541 600.00 |
-140 547 455.85 |
x |
|
Уменьшение остатков средств |
720 |
|
148 621 000.00 |
147 682 204.47 |
x |
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
720 |
991 01 00 00 00 00 0000 000 |
148 621 000.00 |
147 682 204.47 |
x |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
720 |
991 01 05 00 00 00 0000 000 |
148 621 000.00 |
147 682 204.47 |
x |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
148 621 000.00 |
147 682 204.47 |
x |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
148 621 000.00 |
147 682 204.47 |
x |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
148 621 000.00 |
147 682 204.47 |
x |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских м униципальных образований городов федерального значения |
720 |
991 01 05 02 01 03 0000 610 |
148 621 000.00 |
147 682 204.47 |
x |