на 01.12.2023 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 декабря 2023 г.
Наименование финансового органа: Местная администрация муниципального образования поселок Левашово
Наименование публично-правового образования: Санкт-Петербург
Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД Дата
КОДЫ 0503117 01/12/23 56150651 991 40312000 11 383
по ОКПО Глава по БК
по ОКТМО
1. Доходы бюджета
02.04.2024 1
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - всего в том числе: |
010 |
x |
140 541 600.00 |
128 644 486.44 |
11 897 113.56 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 292 700.00 |
992 217.01 |
300 482.99 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
1 110 500.00 |
810 040.21 |
300 459.79 |
|
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
1 110 500.00 |
810 040.21 |
300 459.79 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нал оговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упл ата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого вого кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в орг анизации, полученных в виде дивидендов |
010 |
182 1 01 02010 01 0000 110 |
1 110 500.00 |
810 040.21 |
300 459.79 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТР АТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
Доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 02000 00 0000 130 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 02990 00 0000 130 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципал ьных образований городов федерального значения |
010 |
000 1 13 02993 03 0000 130 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородск их муниципальных образований Санкт-Петербурга |
010 |
991 1 13 02993 03 0200 130 |
182 200.00 |
182 176.80 |
23.20 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
139 248 900.00 |
127 652 269.43 |
11 596 630.57 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
139 248 900.00 |
127 652 269.43 |
11 596 630.57 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
136 252 700.00 |
124 898 400.00 |
11 354 300.00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 15001 00 0000 150 |
136 252 700.00 |
124 898 400.00 |
11 354 300.00 |
|
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе дерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
010 |
991 2 02 15001 03 0000 150 |
136 252 700.00 |
124 898 400.00 |
11 354 300.00 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
2 996 200.00 |
2 753 869.43 |
242 330.57 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2 02 30024 00 0000 150 |
1 151 700.00 |
1 063 082.80 |
88 617.20 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Р оссийской Федерации |
010 |
000 2 02 30024 03 0000 150 |
1 151 700.00 |
1 063 082.80 |
88 617.20 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечит ельству |
010 |
991 2 02 30024 03 0100 150 |
1 142 900.00 |
1 054 282.80 |
88 617.20 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять пр отоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов о б административных правонарушениях |
010 |
991 2 02 30024 03 0200 150 |
8 800.00 |
8 800.00 |
- |
|
Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, п опечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попеч ителю), приемному родителю |
010 |
000 2 02 30027 00 0000 150 |
1 844 500.00 |
1 690 786.63 |
153 713.37 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попе чительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю |
010 |
000 2 02 30027 03 0000 150 |
1 844 500.00 |
1 690 786.63 |
153 713.37 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
010 |
991 2 02 30027 03 0100 150 |
1 308 900.00 |
1 199 820.00 |
109 080.00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
010 |
991 2 02 30027 03 0200 150 |
535 600.00 |
490 966.63 |
44 633.37 |
2. Расходы бюджета
02.04.2024 3
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
152 777 000.00 |
120 922 721.97 |
31 854 278.03 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000000 000 000 |
16 206 400.00 |
11 389 548.00 |
4 816 852.00 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе дерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 000 |
1 701 500.00 |
1 371 136.56 |
330 363.44 |
|
Расходные обязательства по содержанию главы муниципального образова ния |
200 |
000 0102 0020000010 000 000 |
1 701 500.00 |
1 371 136.56 |
330 363.44 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 0020000010 100 000 |
1 701 500.00 |
1 371 136.56 |
330 363.44 |
|
Заработная плата |
200 |
975 0102 0020000010 121 211 |
1 306 800.00 |
1 054 028.08 |
252 771.92 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
975 0102 0020000010 129 213 |
394 700.00 |
317 108.48 |
77 591.52 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов госуда рственной власти и представительных органов муниципальных образован ий |
200 |
000 0103 0000000000 000 000 |
3 773 300.00 |
2 830 330.92 |
942 969.08 |
|
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоя нной основе |
200 |
000 0103 0020000021 000 000 |
178 200.00 |
178 200.00 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 0020000021 100 000 |
178 200.00 |
178 200.00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
975 0103 0020000021 123 226 |
178 200.00 |
178 200.00 |
- |
|
Аппарат представительного органа муниципального образования |
200 |
000 0103 0020000022 000 000 |
3 499 100.00 |
2 556 130.92 |
942 969.08 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 0020000022 100 000 |
1 276 100.00 |
991 559.92 |
284 540.08 |
|
Заработная плата |
200 |
975 0103 0020000022 121 211 |
967 549.50 |
757 140.41 |
210 409.09 |
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
200 |
975 0103 0020000022 121 266 |
12 550.50 |
12 550.50 |
- |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
975 0103 0020000022 129 213 |
296 000.00 |
221 869.01 |
74 130.99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0103 0020000022 200 000 |
2 218 000.00 |
1 564 571.00 |
653 429.00 |
|
Транспортные услуги |
200 |
975 0103 0020000022 244 222 |
1 188 000.00 |
873 000.00 |
315 000.00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
975 0103 0020000022 244 225 |
25 000.00 |
20 350.00 |
4 650.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
975 0103 0020000022 244 226 |
773 200.00 |
609 450.00 |
163 750.00 |
|
Страхование |
200 |
975 0103 0020000022 244 227 |
6 800.00 |
6 800.00 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
975 0103 0020000022 244 310 |
155 000.00 |
53 695.00 |
101 305.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
975 0103 0020000022 244 346 |
70 000.00 |
1 276.00 |
68 724.00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0103 0020000022 800 000 |
5 000.00 |
- |
5 000.00 |
|
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
200 |
975 0103 0020000022 853 292 |
5 000.00 |
- |
5 000.00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници пальных образований Санкт-петербурга и содержание его органов |
200 |
000 0103 0921000440 000 000 |
96 000.00 |
96 000.00 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0103 0921000440 800 000 |
96 000.00 |
96 000.00 |
- |
|
Иные выплаты текущего характера организациям |
200 |
975 0103 0921000440 853 297 |
96 000.00 |
96 000.00 |
- |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испо лнительных органов государственной власти субъектов Российской Федер ации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 000 |
9 215 200.00 |
6 006 280.52 |
3 208 919.48 |
|
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше нию вопросов местного значения |
200 |
000 0104 0020000032 000 000 |
8 072 300.00 |
5 159 680.20 |
2 912 619.80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0020000032 100 000 |
7 089 400.00 |
4 580 639.71 |
2 508 760.29 |
|
Заработная плата |
200 |
991 0104 0020000032 121 211 |
5 445 000.00 |
3 520 939.85 |
1 924 060.15 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
991 0104 0020000032 129 213 |
1 644 400.00 |
1 059 699.86 |
584 700.14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0104 0020000032 200 000 |
974 900.00 |
579 040.49 |
395 859.51 |
|
Услуги связи |
200 |
991 0104 0020000032 244 221 |
155 000.00 |
105 905.31 |
49 094.69 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
991 0104 0020000032 244 223 |
3 000.00 |
2 349.83 |
650.17 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
991 0104 0020000032 244 225 |
25 000.00 |
18 580.00 |
6 420.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0104 0020000032 244 226 |
180 300.00 |
155 820.00 |
24 480.00 |
|
Страхование |
200 |
991 0104 0020000032 244 227 |
10 600.00 |
10 600.00 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0104 0020000032 244 310 |
285 000.00 |
15 548.00 |
269 452.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0104 0020000032 244 346 |
86 000.00 |
52 897.76 |
33 102.24 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
991 0104 0020000032 247 223 |
230 000.00 |
217 339.59 |
12 660.41 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0020000032 800 000 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
200 |
991 0104 0020000032 853 292 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и о существлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
200 |
000 0104 00200G0850 000 000 |
1 142 900.00 |
846 600.32 |
296 299.68 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 00200G0850 100 000 |
1 063 400.00 |
846 600.32 |
216 799.68 |
|
Заработная плата |
200 |
991 0104 00200G0850 121 211 |
816 800.00 |
651 158.44 |
165 641.56 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
991 0104 00200G0850 129 213 |
246 600.00 |
195 441.88 |
51 158.12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0104 00200G0850 200 000 |
79 500.00 |
- |
79 500.00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0104 00200G0850 244 310 |
59 500.00 |
- |
59 500.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0104 00200G0850 244 346 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 000 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Резервный фонд местной администрации |
200 |
000 0111 0700000060 000 000 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0700000060 800 000 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0111 0700000060 870 226 |
8 000.00 |
- |
8 000.00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 000 |
1 508 400.00 |
1 181 800.00 |
326 600.00 |
|
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюд жета Санкт-Петербурга |
200 |
000 0113 09200G0100 000 000 |
8 800.00 |
8 800.00 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 09200G0100 200 000 |
8 800.00 |
8 800.00 |
- |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 09200G0100 244 346 |
8 800.00 |
8 800.00 |
- |
|
Формирование и размещение муниципального заказа |
200 |
000 0113 0920100071 000 000 |
350 000.00 |
300 000.00 |
50 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920100071 200 000 |
350 000.00 |
300 000.00 |
50 000.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0113 0920100071 244 226 |
350 000.00 |
300 000.00 |
50 000.00 |
|
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав матизма на территории муниципального образования |
200 |
000 0113 0920200490 000 000 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920200490 200 000 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920200490 244 346 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге |
200 |
000 0113 0920300510 000 000 |
12 000.00 |
- |
12 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920300510 200 000 |
12 000.00 |
- |
12 000.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920300510 244 346 |
12 000.00 |
- |
12 000.00 |
|
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт- Петербурге |
200 |
000 0113 0920400530 000 000 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920400530 200 000 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920400530 244 346 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз ма на территории муниципального образования |
200 |
000 0113 0920500520 000 000 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920500520 200 000 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920500520 244 346 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Участие в работе по осуществлению противодействия коррупции в преде лах своих полномочий |
200 |
000 0113 0920800590 000 000 |
10 000.00 |
- |
10 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920800590 200 000 |
10 000.00 |
- |
10 000.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920800590 244 346 |
10 000.00 |
- |
10 000.00 |
|
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государст венной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также соде йствие в информировании населения об угрозе воз |
200 |
000 0113 0920900080 000 000 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 0920900080 200 000 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0113 0920900080 244 346 |
20 000.00 |
- |
20 000.00 |
|
Содержание муниципальной информационной службы |
200 |
000 0113 3300000072 000 000 |
1 047 600.00 |
873 000.00 |
174 600.00 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0113 3300000072 200 000 |
1 047 600.00 |
873 000.00 |
174 600.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0113 3300000072 244 226 |
1 047 600.00 |
873 000.00 |
174 600.00 |
|
Национальная экономика |
200 |
000 0400 0000000000 000 000 |
52 099 100.00 |
43 644 342.49 |
8 454 757.51 |
|
Общеэкономические вопросы |
200 |
000 0401 0000000000 000 000 |
300 000.00 |
- |
300 000.00 |
|
Участие в организации финансировании временного трудоустройства нес овершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, бе зработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет |
200 |
000 0401 5100000101 000 000 |
300 000.00 |
- |
300 000.00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0401 5100000101 600 000 |
300 000.00 |
- |
300 000.00 |
|
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим ли цам - производителям товаров, работ и услуг на производство |
200 |
991 0401 5100000101 631 246 |
300 000.00 |
- |
300 000.00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 000 |
51 799 100.00 |
43 644 342.49 |
8 154 757.51 |
|
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ м униципального образования |
200 |
000 0409 3150000110 000 000 |
40 899 500.00 |
34 946 799.26 |
5 952 700.74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0409 3150000110 200 000 |
40 899 500.00 |
34 946 799.26 |
5 952 700.74 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0409 3150000110 244 226 |
40 899 500.00 |
34 946 799.26 |
5 952 700.74 |
|
Выполнение муниципального задания |
200 |
000 0409 6000500460 000 000 |
10 899 600.00 |
8 697 543.23 |
2 202 056.77 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0409 6000500460 100 000 |
10 899 600.00 |
8 697 543.23 |
2 202 056.77 |
|
Заработная плата |
200 |
991 0409 6000500460 111 211 |
8 352 200.00 |
6 680 140.70 |
1 672 059.30 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
991 0409 6000500460 119 213 |
2 547 400.00 |
2 017 402.53 |
529 997.47 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000000 000 000 |
59 759 600.00 |
48 002 753.65 |
11 756 846.35 |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 000 |
45 177 600.00 |
36 133 587.96 |
9 044 012.04 |
|
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждении декоративных, ог раждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройст в для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесед ок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, ин |
200 |
000 0503 6000100131 000 000 |
15 973 600.00 |
12 856 590.07 |
3 117 009.93 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000100131 200 000 |
15 274 300.00 |
12 157 290.07 |
3 117 009.93 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0503 6000100131 244 226 |
14 328 567.80 |
11 211 557.87 |
3 117 009.93 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0503 6000100131 244 310 |
945 732.20 |
945 732.20 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0503 6000100131 800 000 |
699 300.00 |
699 300.00 |
- |
|
Иные выплаты капитального характера организациям |
200 |
991 0503 6000100131 853 299 |
699 300.00 |
699 300.00 |
- |
|
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремон т расположенных на них элементов благоустройства на внутриквартальн ых территориях |
200 |
000 0503 6000200161 000 000 |
25 140 600.00 |
20 303 935.23 |
4 836 664.77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000200161 200 000 |
24 535 600.00 |
19 761 235.23 |
4 774 364.77 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0503 6000200161 244 226 |
12 544 040.95 |
7 769 676.18 |
4 774 364.77 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0503 6000200161 244 310 |
11 991 559.05 |
11 991 559.05 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0503 6000200161 800 000 |
605 000.00 |
542 700.00 |
62 300.00 |
|
Иные выплаты текущего характера организациям |
200 |
991 0503 6000200161 831 297 |
105 000.00 |
105 000.00 |
- |
|
Иные выплаты капитального характера организациям |
200 |
991 0503 6000200161 853 299 |
500 000.00 |
437 700.00 |
62 300.00 |
|
Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформле ния Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях |
200 |
000 0503 6000400163 000 000 |
100 000.00 |
16 810.00 |
83 190.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000400163 200 000 |
100 000.00 |
16 810.00 |
83 190.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0503 6000400163 244 346 |
100 000.00 |
16 810.00 |
83 190.00 |
|
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объекто в зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насажден ий общего пользования местного значения |
200 |
000 0503 6000500164 000 000 |
822 400.00 |
819 086.90 |
3 313.10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000500164 200 000 |
822 400.00 |
819 086.90 |
3 313.10 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0503 6000500164 244 226 |
587 014.45 |
583 701.35 |
3 313.10 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0503 6000500164 244 310 |
235 385.55 |
235 385.55 |
- |
|
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонт а покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и прове дения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дерев ьев и кустарников) на территориях, не относящихся к т |
200 |
000 0503 6000700165 000 000 |
3 141 000.00 |
2 137 165.76 |
1 003 834.24 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0503 6000700165 200 000 |
3 141 000.00 |
2 137 165.76 |
1 003 834.24 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0503 6000700165 244 226 |
3 141 000.00 |
2 137 165.76 |
1 003 834.24 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000000 000 000 |
14 582 000.00 |
11 869 165.69 |
2 712 834.31 |
|
Выполнение муниципального задания |
200 |
000 0505 6000500460 000 000 |
14 582 000.00 |
11 869 165.69 |
2 712 834.31 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функци й государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени ями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0505 6000500460 100 000 |
10 712 500.00 |
8 453 330.28 |
2 259 169.72 |
|
Заработная плата |
200 |
991 0505 6000500460 111 211 |
8 372 091.43 |
6 566 917.85 |
1 805 173.58 |
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
200 |
991 0505 6000500460 111 266 |
25 608.57 |
25 608.57 |
- |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
991 0505 6000500460 119 213 |
2 314 800.00 |
1 860 803.86 |
453 996.14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0505 6000500460 200 000 |
3 860 500.00 |
3 407 835.41 |
452 664.59 |
|
Услуги связи |
200 |
991 0505 6000500460 244 221 |
52 500.00 |
2 949.44 |
49 550.56 |
|
Транспортные услуги |
200 |
991 0505 6000500460 244 222 |
794 000.00 |
643 200.00 |
150 800.00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
991 0505 6000500460 244 225 |
1 530 000.00 |
1 424 071.52 |
105 928.48 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0505 6000500460 244 226 |
273 000.00 |
264 820.00 |
8 180.00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
991 0505 6000500460 244 310 |
210 000.00 |
206 687.00 |
3 313.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0505 6000500460 244 346 |
1 001 000.00 |
866 107.45 |
134 892.55 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0505 6000500460 800 000 |
9 000.00 |
8 000.00 |
1 000.00 |
|
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
200 |
991 0505 6000500460 853 292 |
9 000.00 |
8 000.00 |
1 000.00 |
|
Образование |
200 |
000 0700 0000000000 000 000 |
220 000.00 |
64 000.00 |
156 000.00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификац ии |
200 |
000 0705 0000000000 000 000 |
120 000.00 |
64 000.00 |
56 000.00 |
|
Расходы на организацию профессионального образования и дополнитель ного профессионального образования выборных должностных лиц местно го самоуправления, депутатов муниципальных образований, муниципальн ых служащих и работников муниципальных учреждений |
200 |
000 0705 0921200180 000 000 |
120 000.00 |
64 000.00 |
56 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0705 0921200180 200 000 |
120 000.00 |
64 000.00 |
56 000.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0705 0921200180 244 226 |
120 000.00 |
64 000.00 |
56 000.00 |
|
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 000 |
100 000.00 |
- |
100 000.00 |
|
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей (молоде жи), проживающих на территории муниципального образования |
200 |
000 0707 4310200561 000 000 |
100 000.00 |
- |
100 000.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0707 4310200561 200 000 |
100 000.00 |
- |
100 000.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0707 4310200561 244 226 |
100 000.00 |
- |
100 000.00 |
|
Культура, кинематография |
200 |
000 0800 0000000000 000 000 |
19 190 300.00 |
13 993 572.67 |
5 196 727.33 |
|
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 000 |
19 190 300.00 |
13 993 572.67 |
5 196 727.33 |
|
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
200 |
000 0801 4500100200 000 000 |
11 596 000.00 |
6 900 861.55 |
4 695 138.45 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0801 4500100200 200 000 |
11 596 000.00 |
6 900 861.55 |
4 695 138.45 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0801 4500100200 244 226 |
3 390 000.00 |
3 120 257.65 |
269 742.35 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 0801 4500100200 244 346 |
20 000.00 |
19 478.40 |
521.60 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применени я |
200 |
991 0801 4500100200 244 349 |
8 186 000.00 |
3 761 125.50 |
4 424 874.50 |
|
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, прожив ающих на территории муниципального образования |
200 |
000 0801 4500200562 000 000 |
7 594 300.00 |
7 092 711.12 |
501 588.88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 0801 4500200562 200 000 |
7 594 300.00 |
7 092 711.12 |
501 588.88 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 0801 4500200562 244 226 |
7 594 300.00 |
7 092 711.12 |
501 588.88 |
|
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000000 000 000 |
2 469 600.00 |
2 034 867.16 |
434 732.84 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000000 000 000 |
625 100.00 |
467 406.16 |
157 693.84 |
|
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници пальные должности и должности муниципальной службы |
200 |
000 1003 5050000230 000 000 |
625 100.00 |
467 406.16 |
157 693.84 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1003 5050000230 300 000 |
625 100.00 |
467 406.16 |
157 693.84 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим раб отникам в денежной форме |
200 |
991 1003 5050000230 321 264 |
625 100.00 |
467 406.16 |
157 693.84 |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000000 000 000 |
1 844 500.00 |
1 567 461.00 |
277 039.00 |
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежн ых средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за сч ет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
200 |
000 1004 51100G0860 000 000 |
1 308 900.00 |
1 153 068.00 |
155 832.00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1004 51100G0860 300 000 |
1 308 900.00 |
1 153 068.00 |
155 832.00 |
|
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
200 |
991 1004 51100G0860 313 262 |
1 308 900.00 |
1 153 068.00 |
155 832.00 |
|
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежн ых средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
200 |
000 1004 51100G0870 000 000 |
535 600.00 |
414 393.00 |
121 207.00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1004 51100G0870 300 000 |
535 600.00 |
414 393.00 |
121 207.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 1004 51100G0870 323 226 |
535 600.00 |
414 393.00 |
121 207.00 |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
000 1100 0000000000 000 000 |
450 000.00 |
371 738.00 |
78 262.00 |
|
Физическая культура |
200 |
000 1101 0000000000 000 000 |
450 000.00 |
371 738.00 |
78 262.00 |
|
Выполнение муниципального задания |
200 |
000 1101 6000500460 000 000 |
450 000.00 |
371 738.00 |
78 262.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 1101 6000500460 200 000 |
450 000.00 |
371 738.00 |
78 262.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 1101 6000500460 244 226 |
398 447.00 |
321 680.00 |
76 767.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
200 |
991 1101 6000500460 244 346 |
38 353.00 |
36 858.00 |
1 495.00 |
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применени я |
200 |
991 1101 6000500460 244 349 |
13 200.00 |
13 200.00 |
- |
|
Средства массовой информации |
200 |
000 1200 0000000000 000 000 |
2 382 000.00 |
1 421 900.00 |
960 100.00 |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 1202 0000000000 000 000 |
2 382 000.00 |
1 421 900.00 |
960 100.00 |
|
Опубликование муниципальных правовых актов , иной информации |
200 |
000 1202 4570000250 000 000 |
2 382 000.00 |
1 421 900.00 |
960 100.00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници пальных) нужд |
200 |
000 1202 4570000250 200 000 |
2 382 000.00 |
1 421 900.00 |
960 100.00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
991 1202 4570000250 244 226 |
2 382 000.00 |
1 421 900.00 |
960 100.00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-12 235 400.00 |
7 721 764.47 |
- |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
02.04.2024 8
|
Наименование показателя |
Код строк и |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненны е назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
x |
12 235 400.00 |
-7 721 764.47 |
19 957 164.47 |
|
в том числе: ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА из них: |
520 |
x |
- |
- |
- |
|
ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД ЖЕТОВ |
620 |
x |
- |
- |
- |
|
Изменение остатков средств |
700 |
|
12 235 400.00 |
-7 721 764.47 |
19 957 164.47 |
|
Увеличение остатков средств |
710 |
|
-140 541 600.00 |
-128 767 873.19 |
x |
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
710 |
991 01 00 00 00 00 0000 000 |
-140 541 600.00 |
-128 767 873.19 |
x |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
710 |
991 01 05 00 00 00 0000 000 |
-140 541 600.00 |
-128 767 873.19 |
x |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-140 541 600.00 |
-128 767 873.19 |
x |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-140 541 600.00 |
-128 767 873.19 |
x |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-140 541 600.00 |
-128 767 873.19 |
x |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му ниципальных образований городов федерального значения |
710 |
991 01 05 02 01 03 0000 510 |
-140 541 600.00 |
-128 767 873.19 |
x |
|
Уменьшение остатков средств |
720 |
|
152 777 000.00 |
121 046 108.72 |
x |
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
720 |
991 01 00 00 00 00 0000 000 |
152 777 000.00 |
121 046 108.72 |
x |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
720 |
991 01 05 00 00 00 0000 000 |
152 777 000.00 |
121 046 108.72 |
x |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
152 777 000.00 |
121 046 108.72 |
x |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
152 777 000.00 |
121 046 108.72 |
x |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
152 777 000.00 |
121 046 108.72 |
x |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских м униципальных образований городов федерального значения |
720 |
991 01 05 02 01 03 0000 610 |
152 777 000.00 |
121 046 108.72 |
x |
Руководитель Документ подписан ЭП Федоров Сергей Николаевич Дата подписи:06.12.2023 16:49:00
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-
Идентификатор ключа ЭП: 3EB390848684DBFD234AB96D28C3CE38
экономической службы
Документ подписан ЭП Федорова Мария Юрьевна Дата подписи:06.12.2023 16:48:00 Идентификатор ключа ЭП: 009EC6FE01A9806F6D03C92AF48696F564
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) " " 20 г.
Документ подписан ЭП Федорова Мария Юрьевна Дата подписи:06.12.2023 16:47:00 Идентификатор ключа ЭП: 009